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税务稽查案例解析与纳税人应对实务

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培训受众:

财务总监、税务总监及相关人员

课程收益:

◎为了保证中央和地方拉动经济的政府投资和财政收入,国家税务总局陆续发布了大量加强税收征管的法规文件,“强化征管、严格检查”仍然为今年税收工作的主旋律。
◎什么是税务稽查,什么又是纳税评估、两者是一回事吗?的区别与联系
◎你知道税务机关必查的几十重点领域吗?
◎税务机关查的都是对的吗?
◎如何应对税务检查?如何解决税企之间的纳税争议?
◎如何提前发现和消除企业的涉税风险?

课程大纲:

一、稽查应对,一场技术与心理的对峙

1、 我们所面对的税收征管与税务稽查形势

2、 你的“破绽”是如何被税务人找到的?

3、 税务稽查到底有哪些手段?

4、 纳税评估、税务检查、税务稽查傻傻分不清

5、 被稽查了,法律又到底给了你哪些权利?

6、 税企纠纷中,税务人并不比我们轻松

   

二、要换个角度,重新审视税务稽查

1、 依法纳税与依法征税

2、 其实,税务人员不一定都是对的?

3、 我们如何做到降低被稽查的概率

4、 评价涉税工作合格的标准是什么?

5、 笑对纠纷,需修炼“五大绝学”

6、 稽查,它只会让我们变得更“强大”!

   

三、维权之道1——法律适用与程序合法

1、 税收文件冲突与不适用

        ——某建设集团穿透股权权转让案

2、 一项收入不同的法律适用

        ——某收费站补偿款国地税认定分歧案

3、 税务机关稽查程序违法

        ——某外企业所得税汇算清缴稽查案

4、 税务机关处罚程序违法

        ——某电器商行诉行政处罚违法案

5、 税务机关未履行应尽职责

        ——某科技公司诉稽查未尽复核程序案

    (更多精彩案例,会在授课前实时更新)

 

四、维权之道2——事实认定与调查取证

1、 证明事实的证据应满足哪些条件?

        ——某电子公司无法提供资料核定所得案

2、 企业财务账册能否作为偷税证据?

        ——某电器公司“两套账”偷税认定案

3、 电子数据是否能成为定案的证据?

        ——某美发公司隐匿收入偷税案

4、 税务稽查报告能否作为偷税证据?

        ——某房企涉嫌逃避缴纳税款案

5、 纳税填报差错算不算“虚假申报”?

        ——某房企汇算清缴调增不足偷税案

    (更多精彩案例,会在授课前实时更新)

   

五、维权之道3——合同、凭据、凭证及发票

1、 合同账簿差异是否构成虚开发票?

        ——某药材公司涉嫌虚开增值税发票偷税案

2、 虚开增值税发票的“善恶”问题

        ——某电子公司善意取得虚开增值税发票抵扣案

3、 取得虚开的增值税发票能否扣除?

        ——某铜业公司取得虚开增值税发票税前扣除案

4、 发票是否唯一的合法有效凭证?

        ——某建材公司“合法有效凭证”认定纠纷案

5、 假发票来自于税务局该怎么办?

        ——某工程公司取得代开假发票要求补开案

    (更多精彩案例,会在授课前实时更新)

   

六、维权之道4——法为我用,纳税人也能赢!

1、 是不是所有涉税案件税务稽查局都能管?

        ——某橡塑公司对税务稽查局法定职责质疑案

2、 面对税务执法超越职权该怎么办?

        ——某建筑公司取得代开假发票受处罚案

3、 税务局是否有权重新核定价格?

        ——某房企对关联企业职工低价售房案

4、 超过税金的加收滞纳金该不该交?

        ——某涂料公司刑事判决推翻税收强制执行案

5、 税收文件对法院审理案件是否适用?

        ——某物资公司不服税务行政复议诉讼案

    (更多精彩案例,会在授课前实时更新)

培训师介绍:

 
冷星——注册会计师、注册税务咨询师、注册房地产估价师,现任上海禾心会计师事务首席合伙人、所长,上海香山税务师事务所特约财税顾问,受聘担任政府财政采购项目和高等院校税务方向培训讲师,常年从事财税政策基层培训工作,在上海财税领域有十余年的培训教学实践经验,兼任上海多家投资公司、财务咨询公司的财务顾问,在企业税收整体筹划及高收入个人所得税筹划方面有深入的研究及大量的成功经验。

本课程名称: 税务稽查案例解析与纳税人应对实务

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