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房地产企业税务筹划与避税技巧

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培训受众:

房地产企业总经理、财务总监、财务经理、会计主任、财务人员、办税人员等

课程大纲:

【课程背景】
房地产行业是高税负企业,是地方纳税大户,也是税务稽查的重点户,所以有效的税务筹划与避税技巧是降低涉税风险、控制税务成本的关键。
近年以来国家出台了若干个房地产新的财税政策,各地土地增值税清算细则的出台,使房地产企业的税收成本将急剧上升。这些新财税政策对企业不同程度的影响,是许多房地产企业非常关心新税法政策的原因。在国家对房地产税务稽查加大力度的形势下,任何偷漏税、骗税、抗税行为,都将受到严厉的处罚。
本课程在培训讲师的指导下,帮助房地产企业解决长期困扰的税收问题,带企业走出税收的重大误区,使企业真正掌握税务筹划与避税技巧,加强对新税法规、会计准则的理解和实务操作应用,依据国家税收政策进行合理的税务筹划,降低30%-50%的税赋是完全可能的。
如何进行合理的税收筹划,操作好这30%-50%的税赋空间,达到为企业减负的效果?是本课程最大的收益,同时也是了解税收管理部门最新的税收政策,了解最新所得税政策对房地产企业的影响建立合理的纳税体系,从经济、理财的角度合理安排税收筹划的最佳方式。

【课程内容】
一、 房地产开发企业涉税筹划方法及策略
1、税收筹划基本方法
2、投资与融资的税收筹划
3、企业理财活动的税收筹划策略
4、涉税组织形式选择的筹划
5、其它内容筹划策略
二、营业税筹划与避税技巧
1、营业税政策与基本法规解读
2、预收帐款的营业税法规解读及实务操作
3、代建房营业税等相关营业税法规解读及实务操作
4、相关税收优惠与销售不动产税目有关的几个特殊问题
5、营业税纳税筹划技巧和操作案例
三、 土地增值税筹划与避税技巧
1、最新土地增值税出台背景及土地增值税基本法规解读
2、土地增值税清算法规解读及实务操作
3、土地增值税的减免税优惠政策解读及运用
4、企业缴纳土地增值税会计处理规定及核算案例
5、土地增值税纳税筹划技巧和操作案例
四、房产税、土地使用税筹划与避税技巧
1、房产税和土地使用税政策与基本法规解读
2、关于房地产开发企业开发的商品房征免房产税问题
3、关于确定房产税、城镇土地使用税纳税义务发生时间问题
4、房产税、土地使用税纳税筹划技巧和操作案例
五、企业所得税筹划与避税技巧
1、企业所得税政策与基本法规解读
2、关于开发产品预售、销售收入确认问题
3、关于开发产品视同销售行为的收入确认问题
4、关于代建工程和提供劳务的收入确认问题
5、关于成本和费用的扣除问题
6、企业所得税纳税筹划技巧和操作案例
六、个人所得税筹划与避税技巧
1、工资薪金所得法规解读及实务操作
2、劳务报酬所得法规解读及实务操作
3、股息、利息、红利所得法规解读及实务操作
4、个人所得税纳税筹划技巧和操作案例
七、印花税及其他地方各税筹划与避税技巧
1、房产税和土地使用税政策与基本法规解读
2、印花税的缴纳法规解读及实务操作
3、印花税及其他地方各税纳税筹划技巧和操作案例
八、房地产开发企业主要经营活动的筹划
1、转让整体在建项目与转让公司股权的选择
2、合理分解租金收入
3、变房屋出租为对外投资
4、分解商品房销售价格
5、变房屋出租为承包业务
6、合作建房的纳税筹划;
7、土地增值税的纳税筹划;
8、变房地产销售业务为代建行为;
9、变经营承包为投资联营;
10、自建行为的筹划。
九、房地产企业如何应对税务稽查
1、税务稽查程序
2、税务稽查对象选案方式
3、税务机关征管稽查流程
4、税务稽查与企业纳税信用等级
5、如何处理“税企”有争议的问题
6、企业应如何为稽查人员提供资料无后患
7、税务稽查确定违法事实的依据在企业中的取证方法
8、房地产开发企业税务检查要点分析
十、涉税法律风险
1、税费承担约定的效力带来的纳税风险
2、不同税种税基确认所带来的税收风险
3、往来款项确认收入所带来的税收风险
4、补贴收入的应纳税义务
5、民事诉讼与税法规定的冲突
6、借款效率及反对资本弱化

本课程名称: 房地产企业税务筹划与避税技巧

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