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《控制有度:流程技术与内部控制》

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培训受众:

CEO、COO、CFO、人力资源总监、财务总监、营销总监、采购总监、生产总监、质量总监等企业经营管理人员
负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
其他财务职能部门(会计、信用控制、资金管理等)的经理和管理人员

课程收益:

通过对世界500强企业内部控制制度的案例分析,帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识
提升企业对内部控制自我评估的能力,建立有效的管控体系
结合企业的自身状况设计控制要点,并建立适合企业自身情况的内部控制系统

课程大纲:

模块一 Purpose of business control:业务控制的目的
1、成长中的企业面临的四个结构性问题
2、案例:微观管理的困境
3、管理故事
4、为什么需要控制?
5、控制的目的
模块二 Risk analysis&acceptence:风险分析和风险接受
1、企业常见的风险类型
2、内部控制的基本理论和实践
3、如何防范常见的舞弊
4、案例分析:材料采购过程的风险分析
5、案例分享:IBM公司财务面对的风险
模块三 Operation procedure structure:公司运作流程体系
1、内部控制的制度的基本框架
2、财务流程体系框架――SPPIR体系
3、主要业务控制问题列举:销售、采购、资产等
4、讨论:销售环节关键流程
5、案例分享:IBM流程管理规定
模块四 Corporation review&audit:公司流程审核和审计
1、什么是内部审计?
2、内部审计与外部审计的区别
3、公司审计的职责
4、案例讨论:流程为什么执行难?
5、案例分享:IBM内部审计
模块五 Elements of business control:内部控制关键要素
1、企业价值链与流程管理的关系
2、企业核心业务流程
3、内部控制的要素
4、讨论:解密企业流程控制的关键点
5、案例分享:IBM财务控制方法
模块六 Separation of duty system:职责分离控制体系
1、什么是SOD
2、职责划分的原则
3、科学授权体系的建立
4、案例分析:采购付款的职责分工
5、案例分享:职责分离与授权体系
模块七 Semi-annual control assessment:定期评估及改进
1、内部控制定期评估
2、内部控制评估工具
3、内部控制评估改进体系
4、案例分享:IBM的“SACA”体系
5、案例分析:流程改进的方法
模块七 流程技术与风险控制实际工作经验分享
1、IBM流程管理的特点
2、我所经历的IBM流程管理
3、一个财务总监的职场深刻认识
4、我们倡导的经理人社会责任
5、角色扮演:一起来练习怎样建立高效的流程控制体系?

本课程名称: 《控制有度:流程技术与内部控制》

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