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企业内部控制与审计

质量保证
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  • 开课时间:2007年11月21日 09:00 周三 查找最新
  • 结束时间:2007年11月22日 17:30 周四
  • 课程时长:14小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:17012
  • 课程分类:财务管理
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  • 收藏 人气:631
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培训受众:

企业经营管理层以及财务主管经理,包括:总经理/副总,财务总监/经理,内控/内审部经理,采购部、销售部经理以及其他部门管理人员

课程收益:

公司的发展正如帝国的兴衰,不断产生,不断兴盛,又不断消亡。但是也流传着许多公司帝国不老的传说。我们都已读过许许多多关于强盛的公司帝国兴起和长盛不衰的传奇,但是有谁问过,他们为什么?管理创新、简化操作,几乎是这些企业的不二法宝。内部控制制度(SOP)是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”,SOP就是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真经所在,掌握内部控制基本理念和原则,通过实例分析,能够掌握构造内部控制制度和运行程序优化的基本方法。
本教程将带领学员具体案例分析,掌握构造和优化企业内部控制制度的基本方法
本教程将通过训练,使每个学员能够学以致用,有效地帮助所服务企业推进内部控制制度建设和改善运作流程

课程大纲:

内部控制理念篇
? 你对“内部控制”的理解
? 登上“金字塔”
? 财务总监含意
? 案例一
? 国际企业财务总监定位
? 案例二
? 财务组织结构中的内控设置
? 案例三
? 风险来自何方?
? 她为啥哭了?
? 人是要犯错误的
? 制度性过错的特征
? 制度性过错的危害
? 邓小平的体会
? 控制体验游戏
? 控制的基本理念
? 案例四
? 案例五
? 内部控制制度所追求的效果
? 案例六
? 案例七
? 内控控制的矛盾体
? 案例八
? 内部控制功能结构
? 不相容职权划分:案例九
? 不相容职权划分:案例十
? 不相容职权划分:案例十一
? 不相容职权划分:案例十二
? 不相容职权划分:案例十三
? 不相容职权划分:案例十四
? 不相容职权划分:案例十五
? 不相容职权划分:案例十六
? 分权准则总结
? 你认为导致贪污收贿的原因是什么?
? 分权的基本方式
? 牵制基本原则
? 制衡的基本方式
? 请对上述案例进行制衡设计
? 流程绘制基本标识
? 关联接口岗位设置
? 控制关键点设置
? 关键点预警设置
? 请根据公司实际情况绘制下列控制流程
? 证据控制
? 入帐控制
? 现金控制
? 银行帐户控制
? 采购控制
? 物料控制
? 销售控制
? 用工控制
? 再控制――内部审计
? 内部审计的误区
? 内部审计的工作模式
? 内部审计处理

培训师介绍:

 
温先生Mark Wen
BESTWAY首席财务讲师,著名财务管理专家,温先生曾在多米诺喷码技术、摩托罗拉、罗士顿普瑞纳等多家著名公司任财务总监、会计部经理,资金部总经理等职,在财务管理方面拥有丰富的操作经验。温先生曾在公司总部机构和全国几十个分公司范围内组织、构建并领导实施全面预算体系、内部控制体系、财务分析体系;其编写的预算运作标准程序(SOP),成为该公司财务管理第一本“圣经”。
专长领域
温老师的课程包括:国际规范预算编制与控制进阶训练,国际企业财务分析技能进阶训练,财务经理能力模型与职业修炼,企业内部控制与审计等,这些课程无不体现出:先进规范,实战进阶,轻松好用特征,使学员在感受温老师的深厚财务功底和品格修炼的同时,得到道与术的全面提升。
服务客户
接受过温老师服务的客户包括电子,机械,汽车,化工,食品,医药等领域的近千家企业,在以往的培训中满意度高达98%,更有90%的满分率。近期的客户有:ABB,TCL,奥克斯,百事饮料,百特医疗,长安铃木,东海粮油,方正科技,飞利浦,芬欧汇川,葛兰素史克,海尔,华为技术,霍尼韦尔,江钻股份,金蝶软件,理光传真机,联想电子,柳州五菱,美的集团,纳贝斯克,方太厨具,日立,三菱重工,生益科技,丰田汽车,嘉里粮油,太阳神集团,卫康光学,西门子,小天鹅,雅马哈,亚星客车,永新彩管,宇通客车,正大康地,重庆隆鑫,住友电工等数百家知名企业。
企业反馈
温老师的整体水平比较高,课程细腻、生动,技巧性与专业性相融合,比较有趣。
――西门子信号有限公司
细化,系统化,前瞻性的预算制作与管理。
――郑州宇通客车股份有限公司
课程很好的从各方面拓宽了财务分析的工作思路,有很好的借鉴方法和作用。讲师对知识的把握和讲课技巧的掌握都挺好的。
――东风本田发动机有限公司
优点:更高的角度,更广泛的视野,分析师的角色定位有说服力;了解了先进的分析理论,分析的机制与努力的方向。
――广州蓝月亮有限公司

本课程名称: 企业内部控制与审计

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