企业内部控制与审计

企业经营管理层以及财务主管经理，包括：总经理/副总，财务总监/经理，内控/内审部经理，采购部、销售部经理以及其他部门管理人员

公司的发展正如帝国的兴衰，不断产生，不断兴盛，又不断消亡。但是也流传着许多公司帝国不老的传说。我们都已读过许许多多关于强盛的公司帝国兴起和长盛不衰的传奇，但是有谁问过，他们为什么？管理创新、简化操作，几乎是这些企业的不二法宝。内部控制制度（SOP）是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”，SOP就是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真经所在，掌握内部控制基本理念和原则，通过实例分析，能够掌握构造内部控制制度和运行程序优化的基本方法。
本教程将带领学员具体案例分析，掌握构造和优化企业内部控制制度的基本方法
本教程将通过训练,使每个学员能够学以致用，有效地帮助所服务企业推进内部控制制度建设和改善运作流程

内部控制理念篇
? 你对“内部控制”的理解
? 登上“金字塔”
? 财务总监含意
? 案例一
? 国际企业财务总监定位
? 案例二
? 财务组织结构中的内控设置
? 案例三
? 风险来自何方？
? 她为啥哭了？
? 人是要犯错误的
? 制度性过错的特征
? 制度性过错的危害
? 邓小平的体会
? 控制体验游戏
? 控制的基本理念
? 案例四
? 案例五
? 内部控制制度所追求的效果
? 案例六
? 案例七
? 内控控制的矛盾体
? 案例八
? 内部控制功能结构
? 不相容职权划分：案例九
? 不相容职权划分：案例十
? 不相容职权划分：案例十一
? 不相容职权划分：案例十二
? 不相容职权划分：案例十三
? 不相容职权划分：案例十四
? 不相容职权划分：案例十五
? 不相容职权划分：案例十六
? 分权准则总结
? 你认为导致贪污收贿的原因是什么？
? 分权的基本方式
? 牵制基本原则
? 制衡的基本方式
? 请对上述案例进行制衡设计
? 流程绘制基本标识
? 关联接口岗位设置
? 控制关键点设置
? 关键点预警设置
? 请根据公司实际情况绘制下列控制流程
? 证据控制
? 入帐控制
? 现金控制
? 银行帐户控制
? 采购控制
? 物料控制
? 销售控制
? 用工控制
? 再控制――内部审计
? 内部审计的误区
? 内部审计的工作模式
? 内部审计处理

温先生Mark Wen
BESTWAY首席财务讲师，著名财务管理专家，温先生曾在多米诺喷码技术、摩托罗拉、罗士顿普瑞纳等多家著名公司任财务总监、会计部经理，资金部总经理等职，在财务管理方面拥有丰富的操作经验。温先生曾在公司总部机构和全国几十个分公司范围内组织、构建并领导实施全面预算体系、内部控制体系、财务分析体系；其编写的预算运作标准程序（SOP），成为该公司财务管理第一本“圣经”。
专长领域
温老师的课程包括：国际规范预算编制与控制进阶训练，国际企业财务分析技能进阶训练，财务经理能力模型与职业修炼，企业内部控制与审计等，这些课程无不体现出：先进规范，实战进阶，轻松好用特征，使学员在感受温老师的深厚财务功底和品格修炼的同时，得到道与术的全面提升。
服务客户
接受过温老师服务的客户包括电子，机械，汽车，化工，食品，医药等领域的近千家企业，在以往的培训中满意度高达98%，更有90%的满分率。近期的客户有：ABB，TCL，奥克斯，百事饮料，百特医疗，长安铃木，东海粮油，方正科技，飞利浦，芬欧汇川，葛兰素史克，海尔，华为技术，霍尼韦尔，江钻股份，金蝶软件，理光传真机，联想电子，柳州五菱，美的集团，纳贝斯克，方太厨具，日立，三菱重工，生益科技，丰田汽车，嘉里粮油，太阳神集团，卫康光学，西门子，小天鹅，雅马哈，亚星客车，永新彩管，宇通客车，正大康地，重庆隆鑫，住友电工等数百家知名企业。
企业反馈
温老师的整体水平比较高，课程细腻、生动，技巧性与专业性相融合，比较有趣。
――西门子信号有限公司
细化，系统化，前瞻性的预算制作与管理。
――郑州宇通客车股份有限公司
课程很好的从各方面拓宽了财务分析的工作思路，有很好的借鉴方法和作用。讲师对知识的把握和讲课技巧的掌握都挺好的。
――东风本田发动机有限公司
优点：更高的角度，更广泛的视野，分析师的角色定位有说服力；了解了先进的分析理论，分析的机制与努力的方向。
――广州蓝月亮有限公司