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严稽查下房地产开发全过程税务谋略与规划

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  • 开课时间:2013年07月11日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2013年07月13日 17:00 周六
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:哈尔滨市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:228064
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

YGCS

课程收益:

1、营改增对房地产建安企业的影响有多大?如何应对?
2、房地产开发不同促销手段的纳税争议如何化解?
3、房地产企业融资涉税风险如何规避?有哪些最佳处理方法?
4、如何规避房地产成本费用的涉税风险?争议如何处理?
5、车库、车位、地下停车场、售楼部、样板房税收争议如何化解?
6、政府返还土地出让金和返还税收如何处理才是最佳选择?
7、房地产企业土地增值税清算全过程关键风险点有哪些?如何正确处理?
8、拆迁改造下房地产企业涉税焦点问题如何解决?
9、建筑安装企业税务争议难点问题如何处理?
10、房地产企业如何规划涉税业务的内外协调化解稽查风险?。。。。。。
本课程通过最新税收政策的实战解读,运用大量的实用真实案例,分析税企争议的原因,达到准确理解税收新政,合理规划帐务,综合运用财税政策,有效降低本单位的税负,预防规避税务风险,解决税企争议的最佳效果。

课程大纲:

第一部分:项目公司设立与取得土地环节税务谋略与规划
1、企业以土地、房屋、设备等非货币资产出资帐务处理方法与税务风险防范。
2、设立销售机构的帐务处理,税务风险规避?
3、股东平价转让股权取得土地,如何应对税务机关的核定征收所得税及对土地使用权等无形资产评估?
4、企业征地建设何时开始缴纳土地使用税?何时停止缴纳土地使用税?争议如何处理?
5、取得土地使用权环节涉及税种分析:印花税:契税.土地使用税、耕地占用税的争议解决
6、母公司取得土地如何划转到子公司?
7、不同方式取得土地税负比较及筹划:购买土地使用权、整体资产、股权、合并、分立、买烂尾楼等等
第二部分:项目公司前期报批报建阶段税务谋略与规划
1、前期立项规划设计环节需要考虑的税收问题? 2、一级开发税收新政策解读
3、拆迁补偿的各种形式利弊取舍 4、拆迁补偿营业税、所得税、土地增值税处理
5、拆迁补偿应取得的票据问题 6、利用拆迁降低税负的有效途径---拆迁补偿的各种形式利弊取舍
第三部分:项目施工建设阶段税务谋略与规划
一:房地产企业融资涉税风险和最佳处理方法
1、近期稽查为何频频对房地产企业关联借款调整补税? 2、企业之间资金拆借如何把握利息支出限度?
3、母子公司之间利息支出如何规避税务风险?4、老板借给公司钱和公司借给老板钱有什么税务风险?
5、如何用正确的方法,规避利息收入与支出的涉税风险? 6、企业向谁借款税务风险最小?
二:车库、车位、地下停车场、售楼部、样板房税收争议如何化解?
三:政府返还土地出让金和返还税收的处理 四:甲方供材料的争议处理
第四部分:商品房预售阶段税务谋略与规划
1、代垫首付以及免契税、免物业费的收入确认争议问题处理。
2、售后回购、售后回租,税务风险逐个数—为何此销售策略不能善终?
3、购房赠车、购房送空调、买房送装修营业税、增值税、所得税的最新解释。
4、假按揭涉税风险解决之道。 5、地产企业支付的赔偿金、违约金税务争议最佳处理方法。
6、企业销售未完工开发产品取得的收入,能否扣除期间费用、营业税?争议如何处理?
第五部分:项目完工阶段成本费用税务谋略与规划
1、房地产企业业务招待费疑难问题实战大解析
2、房地产企业广告费业务宣传费支出帐务处理应注意的风险问题
3、稽查对企业工资薪金支出关注要点有哪些?
4、税务机关对企业职工福利费税前扣除的尺度和分寸—职工福利费的空间有多大?
5、税收政策中收付实现制理解的误区—租金支出税务处理的争议问题如何应对?
6、房地产企业捐赠支出的税务稽查风险点防范策略。
7、建安成本高于平均造价,如何提供合理的正当理由?
第六部分:项目清盘环节——土地增值税清算税务谋略与规划
1、让房地产企业感到温暖的五个新文件应用解析 2、如何把握申请土地增值税清算的时间点?
3、普通住宅的负增值能否抵减商业用房的正增值? 4、公共设施的成本费用在清算时应如何处理?
5、成本分摊怎样合理利用占地面积法?建筑面积法?其它方法?
6、房地产企业的开发费用扣除的风险点有哪些? 7、如何合理利用土地增值税的减免税规定?
8、开发多个项目,多个清算单位,借款利息支出如何分摊?
9、房地产企业缴纳的土地的使用税应计入开发成本,还是计入开发费用?
10、甲方供材料和设备,不允许做为扣除项目金额,如何应对?
11、土地增值税清算审核的要点有哪些?稽查最关注的问题是什么?
第七部分:房地产业务处理各税种认定差异及协调
1、 房地产企业城镇土地使用税的争议处理 2、以购买股权方式取得土地的税收风险分析
3、取得土地使用权环节涉及税种 4、当前企业出租房屋税务争议最佳解决方法
5、房地产最彪悍的文件--安置军转干部税收优惠政策大解析 6、房地产企业发票处理的关键问题

培训师介绍:

 
肖老师,注册税务师、税务稽查资深官员、国家税务总局所得税专家库成员、国家税务总局督查内审师,国际税收研究会理事。被学员誉为“税界奇才、实战大师”。擅长用税收策略解决特有的企业管理问题,在多年的税收稽查、税政业务实践中,对税企沟通与涉税风险防范有非常深入的研究。授课以实务见长,案例精深且新颖独到,操作性强,将最新法规与实务紧密结合。

本课程名称: 严稽查下房地产开发全过程税务谋略与规划

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