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企业经济合同涉税风险规避与筹划

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  • 开课时间:2016年06月16日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2016年06月17日 17:00 周五
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 高慧云
  • 课程编号:313567
  • 课程分类:财务管理
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课程收益:

1. 规范合同审核。 学习财务在合同审核中需要注意的税收风险点,提升合同 审核与筹划技巧,规避不必要损失
2. 拓展实际应用。 结合丰富的合同案例讲解,强调财务和税收在合同法律关系中的实际应用,学员可以得到相应简易合同模板和条款模板。

课程大纲:

【课程内容】
模块一如何撰写合同条款可以规避税务风险
1、结算条款应如何写可以避免风险?
■当你索要增值税专用发票对方不给怎么办?
■当你给对方增值税专用发票发票价款注明税额,对方却只付价款不付税款怎么办?
■结算条款与增值税、营业税和企业所得税的关系
■结算条款应如何写可以避免风险?
2、如何撰写包税合同条款才合法?
■包税合同合法吗?
■一旦对方没有承担税收,给自己带来的风险是什么?
■如何撰写包税合同条款?
3、收取的违约金需要交税吗?
■违约金条款的涉税风险
■违约金条款的税收规定
■如何撰写违约金条款?
4、会计人员需要做哪些合同管理工作?
模块二如何规避销售合同中的税收风险
1、销售合同会对哪些税产生影响?
■会计与税法在销售合同履行过程中有什么差异?对哪些税会产生影响?
2、如何处理销售合同中的价外费用条款?
■合同中如何处理价外费用?怎样减少价外费用的税收?
3、如何选择销售合同中的结算方式?
■直接收款、分期收款等收款方式的不同对增值税、所得税有哪些影响?
4、如何撰写销售合同的结算条款?
模块三如何规避代购代销合同中的税收风险
1、代购合同和代销合同的税负有什么区别?
■代销代购合同中的涉税风险分析,代销合同的增值税与营业税问题
2、在选择代销合同的前提下,收取“手续费”的代销方式和“买断式”代销方式的的税负有什么区别?
3、选择代销商业合同还是选择代购商业合同?
模块四如何规避租赁合同中的税收风险
1、租赁合同中有哪些税收有影响的条款?
■承租人代出租人缴纳税费条款,如何处理?
■结算条款中,跨年度收取租金,税收上有什么风险?
■合同中租赁价格如何写可以降低税负?
■租赁期间装修费产生的装修费是否会交税?
■合同中收取租赁期押金的条款是否会交税?
2、合同中租赁物不同,对税收有影响吗?
■房屋租赁合同有哪些特别的税收风险?
■土地出租合同有哪些特别的税收风险?
■售后返租合同如何进行税务和会计处理?
模块五非金融机构借款合同隐藏哪些税收风险?
1、如何撰写非金融机构的简易借款合同?
2、借款合同利息条款如何撰写可以税收风险?
3、股东与公司之间相互借款在合同上如何处理?
模块六如何规避技术合同的涉税风险
1、技术合同有哪些税收优惠?
2、技术转让合同的税收优惠一定能够享受吗?
3、所有的技术合同的税收待遇相同吗?
4、如何利用合同充分享受税收优惠?
模块七如何规避劳动合同中的涉税风险
1、劳动合同中的薪酬待遇条款对企业的哪些税收有影响?
2、劳动合同中采取年薪制,是选择按年终奖一次性发放?还是一部分按月发放一部分按年终奖发放?
3、劳动合同中规定的股权激励薪酬、职工福利薪酬应该如何做税务处理?
4、临时工的工资应如何做个人所得税代扣代缴?送你快速签订临时工简易劳动合同的方法。
模块八如何通过转换合同形式进行税务筹划
1、发票主体不一致怎么办?
2、不同税率的业务可以签一个合同吗?
3、别人想在我这里走账,如何利用合同解决税务问题?

培训师介绍:

 
高慧云:税法教授,北京京都律师事务所兼职财税金融律师,税务专业带头人,第六届北京市高校教学名师,长期担任企业税务法律顾问,进行财税筹划、经济合同审核、经济合同模板设计、IPO运作咨询鉴证、财税金融相关诉讼代理等业务,同时面向全国的税务局和纳税人进行《税收行政法解读》、《企业所得税汇算清缴》《价值链分析与税收筹划》、《影视业、物流业、建安业、房地产业等行业营改增政策培训》、《如何规避经济合同中的涉税风险》、《一般纳税人增值税纳税筹划》、《投资移民的税收筹划》。近期主要著作:《金融创新业务的税收筹划》,中国法制出版社,2015年7月出版。在讲课过程中与实际工作紧密结合,注重实用性,教学方法多样,授课风趣,擅长把握学员心理,受到学员的一致好评。

本课程名称: 企业经济合同涉税风险规避与筹划

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