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培训受众:

负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人员

课程收益:

1、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识
2、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
3、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
4、掌握财务风险评估方法，并有效采取措施控制与防范风险
5、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”

课程大纲:

企业内部审计：

　　一、内部审计的基本概念
　　　1.内部审计的概念
　　　2.内部审计的发展阶段
　　　3.内部审计的角色
　　　4.内部审计过程
　　　5.基本审计方法
　　　　　
　　二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题
　　　　　
　　三、内部审计具体准则讲解
　　　　　
　　四、内部审计实施中需要关注的几个问题
　　　　　
企业内部控制：

　　一、内部控制概论
　　　1.内部控制的概念
　　　2.内部控制的属性
　　　3.内部控制的种类
　　　4.内部控制的设计原则
　　　5.控制点与控制技巧
　　　　　
　　二、内部会计控制规范总揽
　　　1.内部会计控制规范（试行）
　　　2.内部会计控制规范（征求意见稿）
　　　　　

　　三、业务流程重组
　　　1.流程重组的症状
　　　2.流程重组的步骤及各步骤的操作要点
　　　3.流程重组各步骤操作要点（最佳管理实践）
　　　4.业务流程图
　　　　　

　　四、内部控制实务
　　　1.常见的舞弊类型
　　　2.内部控制的设计步骤
　　　3.内部控制实例详解
　　　4.建立内部控制系统必须考虑的重要因素
　　　　　

企业财务风险及防范：

　　一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
　　　1.财务风险的一般概念
　　　2.财务风险的种类
　　　3.财务风险的特征
　　　4.企业财务风险成因分析
　　　　　

　　二、财务风险的评估与控制
　　　1.财务风险的评估（Z-SCORE模型）
　　　2.财务风险的控制与防范措施

培训师介绍：

人民大学MBA，中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CPT），著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部审计及内部控制与财务风险管理制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等，从管理的角度解读财务，从财务的角度分析管理，能将专业的财税类课程讲解得通俗易懂且趣味横生,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为上百家企业提供企业培训服务。

本课程名称： 企业内部审计及内部控制与财务风险管理

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