资料简介：
1.请购部门填写请购资料2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买（依采购权限办理
6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存3.4联暂存仓储）
7.仓储填写
8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计1联退原请购单位
9.会计凭3.5联及发票作帐
10.
付款后3.5联存档
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