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培训受众:
课程收益:
掌握识别风险, 建立内控机制的流程和方法；
学习“内部审计”的主要技巧,主动规划并检查企业的风险隐患。
从传统的“就事论事”被动管理，过渡到现代企业的“风险预警”主动管理模式
课程大纲:
企业目标与经营风险
千里之堤,毁于蚁穴
案例/巴林银行安然公司中航油
二 内部控制的管理原则
企业内部控制管理背景与发展
COSO框架下内部控制管理原则
内部控制管理在各国的规范
美国的萨班斯法案简介
萨班斯法案对上市企业的影响
中国企业内部控制的管理规范
三 识别企业经营中的重要风险
风险的定义与分类别
识别企业运营中的重要风险
评估企业风险的路线图
定位风险管理的战略
选择管理风险的方法
练习: 风险评估练习
四 建立企业内部控制机制
内部控制管理的组织与责任
建立内部控制的五个流程16步骤
五 企业内部控制的常用解决方案
内控管理的常用解决方案
国际大公司的内控模式
财务控制：全面预算
质量控制：６Sigma
绩效控制：平衡积分卡
六 <内部审计>的规划管理
内部审计的国际标准COSO框架
内部审计的目标与作用
企业内部审计的规划
内审员的组织,挑选与培训
内部审计的重点确定
内部审计的绩效设定
七 <内部审计>的实施管理
确认审计的具体目标
安排审计资源与时间表
规范审计的实施流程
准备内部审计详细清单
编制”异常”项目报告
访谈与抽样技巧
答辩与取证技巧
分析与判断审计中发现问题
评估审计风险,报告审计结果
审计后的纠正与追踪
八 模拟审计实战,诊断企业风险隐患
案例: ABC公司审计服务招标
培训师介绍：
本课程名称： 企业内部审计与风险控制
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