《应收账款催收及客户全面信用管理》

财务经理、信用经理、销售经理、信用或专业会计人员清欠人员、销售人员、负责信用或应收帐款管理的相关人员。

1、树立风险意识
2、制订合理的赊销政策，准确评估客户赊销风险，合理确定赊销额度；
3、掌握应收账款管理与欠款催收的具体方法与技巧
4、掌握信用管理工具的使用
5、建立企业信用管理体系

《应收账款催收及客户全面信用管理》课程介绍
【课程大纲】


《应收账款催收及客户全面信用管理》

主讲：闵先生（9月8日）
引言：企业影响现金流五大财务风险
1．加强应收账款的重要性
2．应收
账款产生的五大因素
业务
人员素质不高
主管督导不积极
应收账款的回收期限拉长的原因
折让
金额过多　　
3．
如
何管理和清理应收帐款
明确应收帐款
具体由谁来管理
运用科学的方法对应收帐款进行管理
日常

销售过程
中如何管理应收帐款
（一）销售、财务的监管
在销
售合同中明确各项条款
定期的财务对帐管理
产品铺货率的管理
赊销、代销运作方式管理
激励政策 管理
信用评
定、审核制度管理
（二）经销商的监管
1.经销商监管

a) 经销
商的资信状况
b) 经销商的财务状况
c) 经销商的经营状况
d) 负责人
的个人资料

2.对已合作经销商的监管：

a) 经销商的
回款管理

b) 控
制发货管理
c) 适当的通路促销管理
d) 建立经
销商的库存管理制度；

3.经销商发生欠款的危险的18个信号：
（三）销售人员的监管
销售人
员的原则性：
销售人员的回款意识：
销售人员终端管理、维护能力
销售人员
追款技巧
4．催收的基本原则与指导思想
TS
P原则
T—Time:催款的时间越早，帐款回收的可能性越大
S—Skill:催款的技巧越高，帐款回收的机会就越大
P—Pre
ssurs:给与债务公司的压力越大，得到优先偿付的可能性越大
5．收款时的应对要领　
定
期拜访
态度至上
掌握心理
名
正言顺
6．账款催收技巧
常用的
催收方式及格式要求
付款通知、信函、传真、催款信函样本、信函（传真）催帐收款的技巧
面访催帐收款的技巧
电话催收技巧
--电话催
收五部曲：POWER原则
7.应收帐款管理办法及指导意见
8.如何管理客户信用信息
客户
信息管理的基本原则
客户信息管理常见问题分析
怎样搜集客户信息
客户数
据库的建立和维护
9. 日常信用管理体系
发货
前、发货后流程管理
客户订单确认流程
客户开票流程
定期对帐体系
系统的催款流程
结算工具
分析及风险防范



更多信用管理公开课课程点击进入
培训课程

本课程大纲可以点击下载