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课程收益:

通过培训，学员可获得：
■了解高新企业常见的税务风险及其产生原因
■掌握高新企业有关的税收优惠的申请、管理及维系
■学习高新企业特殊税企争议防范措施及应对技巧

课程大纲:

一、高科技企业涉税风险管理及案例分析
1.高科技企业常见的税务风险类型
■税收优惠风险
■研发涉税风险
■关联交易的转让定价风险
■发票管理方面的风险等
2.税务风险对企业的影响
3.企业税务风险的防范与管理
4.税务风险防范的基本办法
5.高科技企业重点风险防范措施
二、高科技企业税收优惠风险管理及所得税汇算清缴
1.高科技企业税收优惠概述
■高科技企业常见的各类税收优惠
■资质类税收优惠的管理
2.高科技企业的资质获取及维持
■高科技企业的资质申请
■高科技企业税收优惠资质的复审与重新认定
■高科技企业的资质维持及争议解决
3.高科技企业其他税收优惠的申请
4.高科技企业常见的政府扶持资金
5.高科技企业所得税汇算清缴新政
■研发费用会计核算、高新认定及加计扣除归集口径的差异；
■如何设置研发费用的会计核算科目并正确进行会计核算；
■如何进行研发项目的鉴定；
■如何利用汇算清缴进行合理的纳税筹划
三、研发涉税风险管控
1.高新技术企业研发涉税风险概述
2.研发模式的涉税管理与案例解析
3.研发要素的涉税管理与案例解析
■企业研发活动管理
■企业研发费用的管理与加计扣除申请
■企业研发成果管理
■企业研发人员管理
■企业研发管理制度
四、高科技企业转让定价风险防范及案例分析
1.高科技企业转让定价风险
■国家税务总局相关公开观点
■同期资料抽查的反馈
2.高科技企业转让定价风险防范
3.如何应对转让定价调查
五、高新技术企业涉税争议解决及应对
1.从税务风险到税务争议
2.税企争议的原因、类型与解决方法
3.高新技术企业税企争议案例分析
■研发投入案例
■研发活动是否存在案例
■研发人员比例案例
■研发费用比例案例
■高新收入占比案例

培训师介绍：

樊老师,()资深讲师。授权讲师，中国注册会计师、中国注册税务师、国家税务总局中国税务杂志社《税收疑难问题解答》专栏首席咨询顾问及专家。樊老师熟悉企业涉税疑难问题处理、税收风险识别与防范。目前主要从事企业税务审计评估及财税咨询、培训工作，集中服务于国内外高成长企业、上市公司、500强客户，并担任多家大型集团及上市公司财税顾问。樊老师具有深厚的财税理论功底和丰富的实践经验，极具互动性的授课风格，深受广大企业欢迎，曾经培训过的企业包括：中国石油、中国动向（Kappa）、首创股份、IBM中国公司、三一重工、航天信息、新浪网、中煤集团、中粮集团、仁和集团、海新集团、网易163公司、清华大学总裁班、中央财经大学财务总监班、时代光华、聚成集团、诺基亚、首信股份、中国移动，中国网通，中国联通，天音通信，中国普天、北大纵横、诺亚舟、中国总会计师协会、广州地铁、首创置业房地产、华晨宝马、曙光汽车、神威药业，北京住总集团，中国兵器，JVC，国家电网，国家开发银行，中信银行，太平洋保险公司，君安证券，旭阳焦化集团，北京业之峰诺华装饰股份，三星电子，正泰电器，华耐立家，国泰君安，安佑饲料科技、舜宇光学、方太厨具等。

本课程名称： 高新技术企业税收筹划与风险防范

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