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2019房地产企业年终关账前增值税暨企业所得税疑难问题处理专题

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  • 开课时间:2019年12月27日 09:00 周五 已结束
  • 结束时间:2019年12月28日 17:00 周六
  • 开课地点:郑州市
  • 授课讲师: 王老师
  • 课程编号:400723
  • 课程分类:财务管理
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  • 收藏 人气:744
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培训受众:

房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,
注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

课程收益:

为切实解决房地产企业营改增后涉税事项疑难问题,本次课程以当前最新财税政策为依托,直击当前新形势下房地产企业税收风险应对与规避技巧,以增值税为着眼点、以企业所得税汇算清缴为根本,以车位、成本分摊等特殊问题为突破口,以会计核算方法为基础,针对增值税、企业所得税疑难问题进行梳理,辅以风险防控与纳税筹划技巧有效解决日常税收风险,遵循税法规定,如实、准确进行税收风险防控,为房企落实筹划方案、规避涉税风险、全面降低税负提供帮助!

课程大纲:

2019房地产企业年终关账前增值税暨企业所得税疑难问题处理专题

  2019122628‖—郑 州·百利中州国际饭店主 讲王老师

专题说明

C今年增值税税率再次下调,增值税新项目逐步完工,收入确认与增值税处理迫在眉睫,所得税汇算清缴面临全新挑战。财税人员年终应对税收风险更加复杂。房地产企业在年度关账之前需要在税收上梳理哪些注意事项?

C为切实解决房地产企业营改增后涉税事项疑难问题,本次课程以当前最新财税政策为依托,直击当前新形势下房地产企业税收风险应对与规避技巧,以增值税为着眼点、以企业所得税汇算清缴为根本,以车位、成本分摊等特殊问题为突破口,以会计核算方法为基础,针对增值税、企业所得税疑难问题进行梳理,辅以风险防控与纳税筹划技巧有效解决日常税收风险,遵循税法规定,如实、准确进行税收风险防控,为房企落实筹划方案、规避涉税风险、全面降低税负提供帮助!

主讲专家王老师会计师,注册税务师,国内著名税务策划专家,税收业务培训专家;数十家房地产企业税务顾问.答疑专家。有常年战斗在一线的经历,熟悉房地产企业的税收问题,擅长土地增值税清算,税务风险评估与税收成本控制,汇算清缴,制定合理的项目成本管控策略,做到企业成本控制最小化,利益最大化。在全国各大城市讲授房地产行业税收专题讲座几百次,讲授由浅入深.生动活泼.内容准确.分析透彻.简明扼要.操作实用;授课风格生动诙谐.风趣幽默,受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧。

教学提纲

第一节增值税深化改革政策解读

1增值税纳税义务发生时间节点深度解析

2生活服务业加计抵扣与房地产企业的关系

3留抵进项退税操作流程

4工程造价与税率下调的关系

5税率下调对企业所得税的影响

6税率下调对土地增值税清算框架的影响

第二节房地产行业增值税政策解析

1买房子送家电、送装修增值税处理

2以老带新增值税暨个人所得税法分析

3租赁合同免租期是否视同销售?房产税如何规避?

4产权式酒店、售后回租模式的差异

5不同形式价外费用违约金处理方法暨价外费用特点分析

6土地价款差额计算增值税会计处理、土地增值税处理,开具发票需要注意

事项

7不同形式土地返还款增值税处理

8增值税旧房与土增旧房界定

9销售价格偏低如何理解?通过广德发案件进行深度解读

10以地换房、以房换地如何确定计税依据?

11配建经适房增值税处理

12红线外支出、代建道路税收处理

13土地投资增值税分析

14集团拿地、分公司开发土地成本确认

15新老项目如何划分不得抵扣进项?

16预收账款开具增值税发票风险分析

17新老项目预缴增值税可否混抵?

18面积差增值税处理

19混合、兼营、甲供工程税收分析

第三节房地产行业企业所得税政策解析

1会计确认收入以及会计准则适用

2计税毛利率对企业资金成本的影响

3税前扣除凭证解析

4固定资产入账标准解析

5季度申报表变化的前前后后

6完工标准对企业所得税的影响

7不退税的困惑

8季度申报与汇算清缴协调

9成本差会计处理

10福利费、广告费、教育经费列支限额解析

11各类融资利息专题解读

12视同销售税收与会计差异

13损失与成本界限划分

14筹建期对税收的影响

第四节车位、成本分摊专题分享

车 位

1销售人防车位全方位税收分析

2销售无产权车位全方位税收分析

3销售有产权车位全方位税收分析

4车位租赁全方位税收分析

5机械车位处理技巧

6不同产权车位成本分摊如何处理?与容积率的关系如何协调

7企业所得税与土地增值税是否可以采取不同的成本分摊方法

成本分摊

1会计核算对象

2企业所得税计税对象

3土地增值税清算对象

4成本分摊原则解读

5案例解读占地面积法分摊要领

6建筑面积法数据采集与土增申报表对接

7案例解读直接成本法的运用

8案例解读预算造价法适用要点

9层高系数法适用原理分析,案例解读层高系数法实际操作

10土地增值税清算数据采集如何对接会计数据

第五节老师现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

培训对象各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,

注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

资    本次2天专题配套的讲义,政策辑要与案例集资料。

培训时间20191226日至28日(26日下午报到,27-28日两天课程)

培训地点郑 州百利中州国际饭店(郑州市金水区经五路与纬三路交汇处)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

相关费用人民币3680/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

             如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  :07191001 0302 0001 683

Ø开户行北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

Ø支付宝账户531429375@qq.com

联系方式电 话:(010)80574763        课程顾问佟 军

手 机:13681007031(同微信)  邮 箱:951804801@qq.com

增值服务参会学员可享房地产企业管理教育网会员积分赠送服务税法查询、

纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流。

参会学员可同时获赠我公司最新19版房地产财税答疑手册一本。

参会学员还可同时获赠我公司为您精心准备的精美礼品一份。

报名方式参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作

请真实填写并按此线剪下传回

                           报  名  回  执  表       收件人佟 

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   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注是否住宿(   )入住时间:2019年  月   日 男(   )人 女(   )人

 

 举 办 单 位

北京金旭红企业管理中心有限公司

北京金旭红教育咨询有限公司

2019129

公众号fdccspx

Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席!

培训师介绍:

 
王老师:会计师,注册税务师,国内著名税务策划专家,税收业务培训专家;数十家房地产企业税务顾问.答疑专家。有常年战斗在一线的经历,熟悉房地产企业的税收问题,擅长土地增值税清算,税务风险评估与税收成本控制,汇算清缴,制定合理的项目成本管控策略,做到企业成本控制最小化,利益最大化。在全国各大城市讲授房地产行业税收专题讲座几百次,讲授由浅入深.生动活泼.内容准确.分析透彻.简明扼要.操作实用;授课风格生动诙谐.风趣幽默,受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧。

本课程名称: 2019房地产企业年终关账前增值税暨企业所得税疑难问题处理专题

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