淘课网-企业专家讲师服务平台

课程大纲:

课程大纲
专题一：各明细表内部的逻辑钩稽关系
1. 收入明细表
2. 成本费用明细表
3. 纳税调整项目明细表
4. 企业所得税弥补亏损明细表
5. 税收优惠明细表
6. 境外所得税抵免计算明细表
7．以公允价值计量资产纳税调整表
8. 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表
9. 资产折旧、摊销纳税调整明细表
10.资产减值准备项目调整明细表
11.长期股权投资所得（损失）明细表
专题二：申报主表及各明细表的逻辑钩稽关系
专题三：各种特殊业务的填报分析
1．关于执行新会计准则和会计制度的企业不同的填报要求
2．关于收入会计确认与新税法差异调整分析
3．关工资三项经费业务招待费税前扣除变化分析
4．于资产税法确认与计量变化与财产损失的审批审核程序
5．税收优惠的审批备案要求与申报表实现原理
6．合并分立、股权资产收购、整体资产交换、债务重组等特殊业务的特殊要求
7．关联企业关联关系与关联交易如何申报，同期文档如何准备
8．总分机构汇总与合并纳税08新办法
9．预缴企业所得税申报技巧
10．核定征收推定课税，新税法之变
11．常驻代表机构申报要领
12．房地产企业新申报表如何准确填报
13．误填申报表带来的税收风险
14．涉外企业所得税汇缴核心把握---避税
15．内贸企业所得税汇缴核心把握---合法扣税凭证

培训师介绍：

MS.YME实战派财税专家，中国注册会计师。曾任国内多家会计师事务所、税务师事务
所特约税务咨询师，具备丰富的专业理论知识与实战经验,尤其对所得税最新政策变化应对方面有很深入的研究与认识。多年来为包括著名跨国公司的上百家企业作过财税咨询顾问，提供了诸多成功可行的方案，并赢得普遍好评。

课程介绍评价详情(0)