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培训受众:

各企业及企业集团的财务总监、财务经理、会计主任、税务经理等财务人员

课程收益:

2008年新《企业所得税纳税申报表》发生了重大变化，填写说明又重新发文。使原来会计与税法差异及帐务处理方法发生了很多新的变化。在新企业会计准则和新税法之间，存在众多新的差异，在2008年年终所得税汇算时如何界定和处理这些新的差异？运用新会计准则在纳税过程中要注意什么问题？在新税法、新准则下，企业如何进行财务核算？如何规避因新法规实施所带来的纳税风险？如何在今年的年度企业所得税汇算清缴时做好相关的纳税调整等工作？如何正确填报新《企业所得税纳税申报表》？这些都是摆在财务管理人员面前急需解决的难题。

课程大纲:

专题一：增值税转型政策解读与应对
1、目前增值税转型政策实施范围和效果
2、增值税转型政策执行过程中遇到的问题和解决方法
3、增值税转型政策申办流程和具体规定
4、抵扣进项税额的注意事项、抵扣环节的筹划空间
5、固定资产处置的涉税处理
6、增值税转型政策对企业的影响及企业的风险控制
7、新会计准则下消费型增值税对固定资产的涉税核算
8、易于与税务机关发生争议的增值税抵扣范围及解决办法
9、增值税全面征收的进一步改革与应对；
10、小规模纳税人的增值税待遇的变化及应对；
11、增值税立法与《税收征管法》的修订。
专题二：2008年企业所得税汇算清缴实务操作与特殊疑难业务处理
1、关于应纳税所得额的重大变化；
2、销售收入、提供劳务收入的确认原则、标准与管理衔接；
3、组合销售收入如何确认；
4、税前扣除项目和扣除标准变化及处理标准
5、派发利润、股息的纳税管理；
6、企业对外投资相关税收政策解析；
7、新会计准则与新企业所得税法差异分析及纳税处理及案例解析：
8、企业整体资产转让和置换相关税收政策解析；
9、应税和免税重组税收待遇解析；
10、企业资产评估增值与减值税收政策解析；
11、关于税收优惠政策中加计扣除方法的选择；
12、企业清算税收政策解析；
13、跨地区经营汇总纳税企业所得税政策解析；
14、新条例对资产转让、资产置换、债务重组、合并与分立的相关规定；
15、关联方交易纳税调整的处理方法与管理衔接。
专题三： 2008新《企业所得税年度纳税申报表》变化分析及填报示范与演练
1、新《企业所得税年度纳税申报表》的整体变化解析
2、《企业所得税年度纳税申报表》重点变化、填写示范与现场演练

培训师介绍：

四、专家介绍
魏其斌--中国注册会计师、注册税务师，高级税务咨询师，某大型财税管理顾问公司首席税务顾问，某国内知名会计师事务所的税务顾问。对中国税法有很深入的研究，对企业涉税风险管理等领域有自己独特的和创造性的认识。从事审计、财务、税务工作十余年，对中国税法有系统、深入的研究，尤其在税务稽查、税收政策研究、涉税实务处理、纳税风险管理与控制、纳税筹划等领域有较深的造诣，在实际工作中积累了丰富的实战经验，获得广泛欢迎和高度好评。

本课程名称： 2009年“增值税转型政策解读与应对”及“新准则新税法下企业

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