中国人民大学企业税务管理高级实战研修班

◎ 各地税务局干部、工作人员；
◎ 中、外大中型企业财务、税务负责人；
◎ 财务、税务、法律等相关中介机构，VC、证券、金融机构相关人员等。

随着蔓延全球的金融危机对企业经营产生的重大影响，甚至威胁到部分企业的生存。节约企业的成本支出是在危机下生存和发展的主要途径之一。众所周知，通过纳税筹划，可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担，降低企业经营成本，最大限度增加企业效益。但我们国家税收种类繁多，税收立法层次不高，税收政策变化频繁，如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的纳税筹划技巧？本课程结合国内税收制度的特点，通过对纳税筹划相关知识的讲解，技术手段的剖析，具体案例的分析，并结合最新的税收法规政策的变化，把纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节。尽量降低企业的税收负担，节约企业的纳税成本。本课程不仅从企业的经营管理角度，还将从企业资本运作和跨国经营的涉税问题、跨国经营税务会计处理、跨国资本运作和IPO的财务税务处理这几个方面切入，用大量的案例向学员讲述其中奥妙。

课程安排
一、核心课程（16天必修课+6门选修课+1天综合案例测评+多场专题讲座）
核
心
课
程 模块一：企业所得税政策精析及税务规划 模块二：流转税、其他税政策剖析与税务规划
新企业所得税法深度解析与影响分析
新企业所得税配套政策解析与企业纳税筹划
新企业所得税优惠政策应用与操作技巧
新企业所得税法与新会计准则差异分析
纳税核算技能训练（税务会计模拟训练）
所得税纳税申报表填报实务及申报高级技巧
所得税汇算清缴高级实务与纳税筹划
企业所得税疑难问题处理及涉税争议80例
企业所得税经典案例分析 增值税转型的影响分析
增值税政策剖析与税务规划
增值税转型会计处理高级技巧
增值税转型后的纳税筹划
营业税政策剖析与税务规划
消费税政策剖析与税务规划
个人所得税政策剖析与薪酬设计节税筹划
土地增值税、房地产税政策剖析和税务规划
综合经典案例分析
模块三：企业经营中的税务管理与风险控制 模块四：企业纳税评估与税务风险管理
老总决策的税收管理与风险控制
企业设立的税收管理与风险控制
企业采购的税收管理与风险控制
企业生产的税收管理与风险控制
企业营销的税收管理与风险控制
企业经济合同中的涉税条款规范与操作技巧
经典案例分析 企业纳税评估与纳税健康检查方法
企业假账识别与查账技巧
企业税务风险管理组织架构构建
企业税务风险管理制度制定
执行税务风险管理流程
企业日常税务风险监测，识别、评估
经典案例分析、现场模拟查帐与考评
模块五：资产重组税收工具剖析与运用 模块六：资本运作中的财务、税务规划
企业股权投资、重组中的税收政策分析
企业股权投资、重组中的税务问题处理
股权投资的会计处理与税务规划
股权重组的会计处理与税务规划
债务重组的会计处理与税务规划
企业合并、分立的会计处理与税务规划
整体资产转让、置换的会计处理与税务规划
企业清算流程与税务规划
资产重组经典案例分析 企业并购和资本扩张的财务、税务规划
境内各种投资的涉税问题与财务规划
境外各种投资的涉税问题与财务规划
资本运作产生关联方交易的涉税问题
美国、英国、欧洲、亚洲主要市场IPO的财务、税务要求及IPO市场的选择技巧
如何调整上市前的税收策略
跨国资本运作的财务、税务技巧
跨国经营税务规划及经典案例分析
模块七：关联交易政策剖析与税务规划 模块八：国际税收与国际税务会计规划
关联企业的界定
关联企业间业务往来税务处理规程
关联企业间业务往来预约定价实施规则
关联交易风险管理与同期资料准备实务操作
关联交易法律风险分析与防范
关联交易涉税风险管理与纳税筹划
关联交易经典案例分析 美英、欧共体、港澳等税制及与国内税制差异
特别纳税调整与转让定价风险管理
转让定价税制、避税港税制、资本弱化税制
避税与反避税
我国新会计准则与各国会计准则差异比较
不同会计准则下适用的税务会计规划
跨国经营税务会计规划技巧与经典案例分析
二、金典选修课程
1、国际视野下的资本市场与企业融资 2、国际贸易与进出口税收管理与发展趋势
3、公司业绩评价与激励约束制度 4、薪酬设计中企业与个人双赢策略
5、房地产企业税收政策分析与税务规划 6、高新技术企业税收政策分析与税务规划
学院会邀请国内外知名学者、专家和政府高层为学员做每年1～2次高层税务论坛，4～6次的高端讲座。内容涉及财务、税务、金融、投融资、外汇管理、法律等各个经济领域。

本课程授课专家由◎ 财政部、国家税务总局官员；◎ 税务一线的实战专家；◎ 人民大学、国际四大著名专家组成。本课程将邀请以下国家税务主管机关有关领导及国内著名实战税务专家授课。
王建凡：财政部税政司副司长。参与研究制订进口、加工贸易管理、边境贸易政策调整、企业所得税两法合并改革、房地产税等改革方案工作。
刘太明：中国注册税务师协会副会长兼秘书长，原国家税务总局稽查局局长。
郭垂平：财政部所得税处副处长。参与研究制订新企业所得税。
高 晟：财政部流转税处副处长，负责增值税、营业税、消费税、车购税税收政策研究。
张象至：财政部会计司准则二处处长，财政部会计准则委员会咨询专家，美国注册会计师。
刘处长：国家税务总局所得税司所得税一处处长
何处长：国家税务总局所得税司所得税二处处长
刘处长：国家税务总局所得税司所得税三处处长
袁处长：国家税务总局货物和劳务税司增值税处副处长
孙处长：国家税务总局稽查局处长、著名税务征管及稽查专家。
贺处长：国家税务总局大企业税收管理司处长，原国家税务总局国际司反避税处处长。
苏晓鲁：原国家税务总局国际司反避税处处长，国家著名反避税专家。
辛连珠：国家税务总局扬州税务学院教授，我国顶级所得税及资本运作培训专家。
张 伟：国家税务总局稽查局全国税务稽查项目专家组成员之一，资深税务稽查官员，现供职于某省国家税务局稽查局。知晓企业稽查后法律救济措施的运用；在税务机关内部多次进行稽查前培训，其讲解案例丰富，深入浅出，紧贴企业实际，为企业解决实际问题，深受学员一致好评。
郭庆旺：中国人民大学财政金融学院院长，中国财政学会、中国税务学会、中国国际税收研究会理事。
岳树民：中国人民大学财政金融学院财政系主任，中国财政学会理事、中国税务学会学术委员会委员、中国注册税务师协会理事、中国财税法教育研究会理事。
庄毓敏：中国人民大学财政金融学院副院长
朱 青：中国人民大学财政金融学院教授，中国财政学会理事、中国税务学会学术委员会委员、我国著名的国际税收专家。
张 杰：中国人民大学中国财政金融政策研究中心主任中国金融学会第6届理事会理事。
瞿 强：中国人民大学中国财政金融政策研究中心副主任，中国金融学会理事。
张中秀：中国人民大学财政金融学院教授、著名税务筹划专家、避税与反避税研究奠基人。
刘 桓：中央财经大学税务学院副院长、中央财经大学证券税收研究所所长、教授。
刘曼红：北京市政府金融顾问、中国人民大学风险投资发展研究中心主任、波士顿中国风险投资研究中心主任、中国科技金融促进会风险投资专业委员会名誉副主任、维新风险投资有限公司董事长。
石彦文：我国著名税务专家，首都经贸大学会计学院教授，北京市税务稽查局培训专家，长期从事企业税务稽查与税务咨询、顾问服务，熟悉企业具体业务，是一位具有多元化知识结构、专家化业务技能、职业化授课技巧的企业税务培训顶尖专家。
黄德汉：我国实战税务筹划专家，对会计与税法有很深研究并具有丰富的实务操作经验。长期从事各类企业的财税顾问及审计工作。具有很强的财税实务操作能力，成功的为众多企业提供科学实用的税务规划和财务管理方案;熟悉资本运作、多次策划并参与企业股权并购、资产并购及企业上市前的准备工作；先后受聘多家大企业集团的税务顾问。