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课程收益:

1.通过对世界500强企业内部控制与内部审计的案例分析，帮助学员建立对内控与内审完整而系统的认识；
2.了解企业运营中各个环节的风险控制要点和管理策略；
3. 明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统
4.内部审计的创新与操作难点、如何在自己企业应用。
5.掌握先进的内部控制、风险管理、职业舞弊及内部审计等理论
6.掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
7.跳出原来枯燥、乏味、单一的审计流程，重新审视和重整自己的工作
8.通过企业运作中的典型审计实例帮助学员明确如何进行风险导向的内部控制审计方法

课程大纲:

审计项目质量提升与审计实战技巧
(一) 审计项目质量提升
1. 建立以风险控制为导向的内部审计流程(1)一年之计在于计划：年度计划及其编制
(2)控制项目进度、质量的依据：项目审计计划、审计方案及其编制
2.能否让被审计者做好准备接受审计的关键：审计通知书及其编制、印发、公告
3.了解情况、发动群众配合审计的重要环节：审前座谈会及召开时需要注意的问题
4.审计质量控制的第一个关键环节：审计证据及其收集、分类、整理
5.审计质量控制的第二个关键环节：审计工作底稿及其编制、复核
6.审计质量控制的第三个关键环节：审计结果报告(征求意见稿)及其编制
7.消除分歧必不可少的环节：征求被审计者对审计结果报告(征求意见稿)的意见
8.审计质量控制第四个关键环节：根据被审计单位(部门)被审计人员对审计结果报告(征求
意见稿)的反馈意见修改审计结果报告(征求意见稿)、定稿
9.审计质量控制的第五个关键环节：审计结果报告第二次、第三次复核与报送、批准、印发
10.后续审计
(二)内部审计的技术方法和实战技巧
1.内部审计基本方法(主要有19类，包含：审核、观察、询问、函证、抽查、分析性复核等。)
2.审计工作方法
审计沟通法
联合会诊法
头脑风暴法
利用社会审计成果
审计公示制度
审计备案制度
审计奖励制度
纵向到底的源头审计法
横向到边的终点审计法
采购与应付款的内环审计法
跨越部门及专业的外环审计法
3审计方法的创新
应不断汲取学习本专业最新成果、理论和实践经验
技术经济审查、项目过程管理审查与财务审查相结合
事前审计、事中审计和事后审计相结合
合作参与式的工作原则
深入现场调查取证
加强与被审计单位进行审计沟通
利用计算机来实现审计
4审计沟通
毕马威与客户建立全年性沟通的启示
营造审计环境的沟通
审计前的沟通―座谈会或书面交流。
审计过程中的沟通
审计结论及事后的沟通
重在整改――服务是最好的沟通
5.专题内部审计技巧指导
6.内部审计方法运用过程需要注意的问题
工程建设项目审计
工程项目决策
工程项目设计
工程项目招标
工程项目合同管理
工程项目设备和材料采购供应
工程项目施工管理
工程造价管理
工程项目竣工验收
工程项目财务管理
工程项目后评价
工程项目计划管理
工程项目组织管理

培训师介绍：

谭丽丽老师――
巾帼传奇人物，被中国内审届誉为“中国内审的一面旗帜”
财政部内部控制准则咨询专家，曾任武汉钢铁集团审计部部长、计划财务部部长，在武钢的生产、技术、工程、财务、内部审计、经营管理一线从事过十余个岗位的专业工作，30年的不断学习，成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。谭老师拥有正研究员、教授级高级工程师、高级会计师、高级审计师等职称，中国注册造价工程师，成为国内三个不同专业领域、享受政府津贴的行业专家。 ? 她所撰写的《清产核资实务》等六部专著分别被列为全行业培训教材、工具用书及管理指南；? 她撰写的《建设项目内部审计操作指南》，成为中国内部审计协会向全国颁布的第一部行业操作指南；? 她的专著《固定资产投资控制和内部审计》，被中国内部审计协会授予特别贡献奖； ? 她所领导的武钢审计部成为了中国内部审计的典范。

本课程名称： 企业内部控制与内部审计高级研修班

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