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后营改增时代房地产建安企业票据风险管理与案例分析专题

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  • 开课时间:2016年11月05日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2016年11月06日 17:00
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:深圳市
  • 授课讲师: 魏老师
  • 课程编号:316972
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:84
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培训受众:

房地产,建筑企业领导,财务部门负责人、会计主管、会计核算人员、
税务主办、(具有一年以上工作经验)税务、会计师事务所及各财务咨询公司的人员。

课程收益:

本次课程立足于税务机关票据管理的“新常态”,紧跟“发票的美好时代”,着眼
于企业常见的票据疑难问题处理;特别是全面营改增后涉票业务如何进行准确的税务
处理;相信通过本次课程的学习,将使您对票据管理的理念和实战水平都得到质的提
升,真正的识别票据风险,成功应对“票据危机”!

课程大纲:

后营改增时代房地产建安企业票据风险管理与案例分析专题
‖2016年11月4–6日‖—‖深 圳•丽都酒店‖—‖主 讲:魏老师‖
‖专题背景‖    
在地球上,中国是唯一一个“以票管税”的国家。税务总局发票大检查马上就来了,发票处理不合规带来的税收风险不可不防!
 “以票管税”理念不仅是税务管理的重要抓手,也是房地产建筑企业财务人员进行税务处理的核心原则。发票是税前扣除的唯一凭证,不光是税务人员的心中的“不二法则”,其辐射效应也使得发票成为了财务人员的“命根”,这真的对吗?
近几年,随着税务系统对大数据的不断升级与运用,发票管理也是不断的升级换代,票面信息全采集、电子发票、网络发票、商品和服务编码等发票领域的“新生代”迅速崛起,对于这些,你真的了解吗? 
‖课程收益‖
本次课程立足于税务机关票据管理的“新常态”,紧跟“发票的美好时代”,着眼
于企业常见的票据疑难问题处理;特别是全面营改增后涉票业务如何进行准确的税务
处理;相信通过本次课程的学习,将使您对票据管理的理念和实战水平都得到质的提
升,真正的识别票据风险,成功应对“票据危机”!
‖主讲专家‖魏老师:中国注册税务师;北京财税研究院研究员,税务稽查能手,经济学学士;现供职于某市国税局稽查局。魏老师长期从事税务案件的审理与稽查工作,通晓税务稽查机关的稽查流程与办案模式。对房地产、建筑安装、工业等行业均进行过专题调研与稽查,具有丰富的稽查经验与熟练的业务技能。魏老师一直在全国各地循环从事房地产税收教学工作,授课时间长达几千课时,教学地点遍及全国二十九个省、市、自治区。魏老师善于采取互动式教学模式,能够和学员打成一片,形成良好互动。课程设计着眼于企业的最真实的需求,将理论知识和企业实际问题紧密结合,解决困扰企业财务人员的疑难困惑,并在授课过程中注重培养财务人员的税法思维。其授课以实用性著称,授课态度求真务实、案例源于实战、详实精巧,并因此受到参训学员的一致好评。
‖课程大纲‖
第一节:财务猿,要清醒的认识发票管理的“新常态”
1.收钱,才开发票,你是不是真的这么干了?
2.网络发票,究竟是什么东东?
3.电子发票时代真的来临了吗?发票无纸化是真的?
4.营改增后的差额开票功能,你了解吗?差额开票,全额or差额交税?
5.商品和服务编码和发票管理之间,有什么不可告人的秘密?
6.纳税信用等级如何评定?A级和B级纳税人,真的取消发票认证了吗?营改
增纳税人,如何进行发票认证?
7.零税率发票,是你想开就能开吗?
8.营改增后,个人应税服务能否申请代开专票?
9.代开发票,是你想代开就能代开吗?
10.简易计税行为,真的可以开具专票吗?
11.全面营改增后发票开具如何衔接?
12.不得开具专票的行为有哪些?
13.可以抵扣增值税的票据有哪些?
14.即将来临的发票大检查,到底是怎么回事?
15.异地预缴增值税,城建税和教育费附加如何处理?
第二节:“普通发票”,真的很普通吗?
1.增值税普通发票,开具时是否需要填写纳税人识别号等信息?
2.普通发票,开具为“货物一批”,自行开具手写清单是否可以?
3.代开普通发票,需要盖什么章?
4.收款方和开票方不一致的普通发票,税前扣除可以吗?
5.发票查验提示:流向一致,这就是真票吗?
6.普通发票为何也是发票违法行为的重灾区?常见的违法行为有哪些呢?
7.能否申请税务机关给查验发票真伪?
8.税务机关是如何查验发票的真伪呢?
9.普通发票是否存在虚开的罪名?立案标准和刑罚是如何规定的?是否有善恶
之分?
第三节:增值税专用发票,真的很“专横”!
1.增值税专用发票,如何开具才符合要求?
2.代开增值税专用发票,如何盖章?
3.机动车销售统一发票,如何盖章才是对的?
4.增值税专用发票,销货清单如何填制?
5.增值税专用发票,如何作废?
6.增值税专用发票,逾期认证,怎么办?
7.增值税专用发票,如何开具红字发票?
8.增值税专用发票的滞留票,有何风险?
9.增值税专用发票的失控票,如何采取补救措施?
10.销售折扣、折让如何开具专票?
11.增值税专用发票能否用手写销货清单?
12.善意取得虚开专票,怎么认定?
13.善意取得虚开专票,是否加收滞纳金?
14.善意取得虚开专票,能否税前扣除成本?
15.恶意取得虚开专票,有几种情形?
16.恶意取得虚开专票,立案标准和刑罚裁量如何规定的?
17.虚开专票,一场永远结束不了的战争!
第四节:后营改增时代票据问题实战,你准备好了吗?
1.不动产投资,是否必须以发票作为税前扣除折旧的凭据?
2.认定为一般纳税人前取得的专票能否抵扣进项税?
3.新建不动产未办理工程款结算,未取得发票,能否税前扣除折旧?
4.汇算期前取得发票,这个发票开票日期有说法吗?
5.独立董事的津贴、补贴是否需要发票扣除?
6.营改增后物业公司代收水电费如何处理?
7.“三流”问题,真的是一把穿心利剑吗?
8.全面营改增后,民间借贷真的要视同销售吗?
9.“私车公用”,车辆费用发票名头如何开具?
10.高速公路及过路过桥费如何抵扣增值税进项税?
11.劳务派遣费用能否全额抵扣增值税进项税?
12.总分公司是一家,发票能否通用?
13.总公司统一支付货款,分公司取得专票抵扣,可以吗?
14.买一赠一,到底如何开具发票?
15.修建厂房,营改增前已经完工,营改增后付款能否抵扣?
16.发票能否改一个财务章,再盖一个发票章?
17.第一次盖发票章,没盖清楚,能否再盖一个?
18.无运输工具的承运业务,开具货运代理发票还是运输发票?
19.货物运输专用发票,其生命的终点你必须知道!
20.餐桌会议,真的是会议费吗?
21.全面营改增前,会议费应该凭何种发票税前扣除?
22.会议费中的餐费,到底能不能抵扣?
23.酒店行业购进的农产品,如何抵扣进项税?
24.酒店行业赠送早餐行为,如何计税、开票?
25.酒店提供单独收费的服务、货物,如何计税开票?
26.餐饮企业在提供餐饮服务同时提供的烟酒销售,如何开具发票?
27.商业预付卡,能否凭专票一次性抵扣?
28.餐饮消费不得抵扣进项,加班人员的外卖支出能否抵扣?
29.不能抵扣进项税的行为,如集体福利、个人消费等取得专票,怎么处理?
30.统借统贷行为的认定及发票的开具问题。
31.自然人股东将资金无偿借给企业使用,是否需要视同销售?
32.房地产开发企业如何开具预收款“发票”?
33.房地产开发企业营改增前缴纳一部分营业税,开具营业税发票,营改增后
缴纳增值税,开具增值税发票,“一房两票”,如何解决?
34.二手房销售和个人出租住房,代开发票找地税还是国税?
35.房地产开发企业收取客户的违约金,都需要缴纳增值税吗?
36.房地产开发企业开工前解除和建安企业合同而支付的违约金,建安企业能否
开具专票?
37.房地产开发企业未履行场地通平义务,延误建安企业入场施工,支付违约金
建安企业能否开具专票?
38.租赁车体、墙体用于广告宣传,应该取得何种发票?
39.出租不动产选择简易计税,但出租合同约定要开具11%专票,可以吗?
40.“退票费”是不是必须有发票才行呢?
41.“飞机票”究竟以何种票据税前扣除?
42.购入不动产分次取得专票,如何抵扣增值税?
43.房屋出租的同时将中央空调一并出租,如何开具发票?
44.厂房出租的同时将机器设备一并出租,如何开具发票?
45.场地租赁行为,以何种税目开具增值税发票?
46.销售不动产选择简易计税,扣除原价的凭据如何规定的?
47.房地产开发企业销售开发产品差额交税,是差额开票还是全额开票?
48.建安企业选择简易计税,差额交税,是差额开票还是全额开票?
49.境外单位向在境内单位提供服务,境内单位能否抵扣增值税进项税?
第五节:“小众票据”的涉税处理分析
1.会费、会员费、会员权,分别取得何种票据税前扣除?
2.银行开具的结息单能否作为税前扣除的依据?财务公司和保险公司、信托公
司开具的结息单能否作为税前扣除的凭据?
3.应付票据的贴现息能否税前扣除?
4.应收票据的贴现费用能付抵扣增值税进项税?
5.银行支票的背书,是否违背三流一致原则?
6.工会经费税前扣除的凭据是什么?
7.公益性捐赠需要取得何种票据在税前扣除?
8.职工福利费都是必须取得发票吗?职工食堂食材税前扣除问题分析。
9.房地产企业土地价款的抵减,应依据何种凭据?
10.临时工工资税前扣除的凭据如何制作?
11.保险公司在收取保险费时代收的车船税如何填列在增值税发票上?
‖培训对象‖各房地产,建筑企业领导,财务部门负责人、会计主管、会计核算人员、
税务主办、(具有一年以上工作经验)税务、会计师事务所及各财务咨询公司的人员。
‖资    料‖本次专题配套讲义、政策辑要与案例集资料。
‖培训时间‖2016年11月4日至6日(11月4日全天报到,5-6日两天课程)
‖培训地点‖深圳◇丽都酒店(深圳市罗湖区东门南路2007号)      
‖相关费用‖人民币3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
             ↘ 如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

培训师介绍:

 
‖主讲专家‖魏老师:中国注册税务师;北京财税研究院研究员,税务稽查能手,经济学学士;现供职于某市国税局稽查局。魏老师长期从事税务案件的审理与稽查工作,通晓税务稽查机关的稽查流程与办案模式。对房地产、建筑安装、工业等行业均进行过专题调研与稽查,具有丰富的稽查经验与熟练的业务技能。魏老师一直在全国各地循环从事房地产税收教学工作,授课时间长达几千课时,教学地点遍及全国二十九个省、市、自治区。魏老师善于采取互动式教学模式,能够和学员打成一片,形成良好互动。课程设计着眼于企业的最真实的需求,将理论知识和企业实际问题紧密结合,解决困扰企业财务人员的疑难困惑,并在授课过程中注重培养财务人员的税法思维。其授课以实用性著称,授课态度求真务实、案例源于实战、详实精巧,并因此受到参训学员的一致好评。

本课程名称: 后营改增时代房地产建安企业票据风险管理与案例分析专题

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