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新准则调整下的 税会差异变化与实务运用

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  • 开课时间：2018/05/17 09:00 已结束
  • 结束时间：2018/05/18 17:00
  • 开课地点：太原市
  • 授课讲师： 专家
  • 课程编号：357520
  • 课程分类：财务管理
  •  
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培训受众:

财务主管、税务主管、财务会计、税务会计、财务专员、税务专员、其他财务人员

课程收益:

 【税务新政，信手拈来】提点容易忽视的税务新政误区
 【六大模块，深入分析】正确理解税会的主要差异点
 【疑点难点，逐个解说】加强对税务差异的处理能力
 【聚焦差异，案例说法】实力解析企业纳税风险，有效防范

课程大纲:

一、会计与税法差异的概述

Ÿ 新会计准则变化

Ÿ 税会差异目标的差异

Ÿ 税会差异的根源

Ÿ 税会差异的处理方法

 

二、收入类差异分析与实务操作

Ÿ 增值税收入确认条件的差异

增值税视同销售收入确认差异

增值税纳税义务发生时间确认

Ÿ 企业所得税视同销售收入差异

Ÿ 类特殊销售模式下的税会处理

商业折扣/现金折扣/买一赠一

Ÿ  建造合同收入

Ÿ  劳务收入

Ÿ  投资收益

Ÿ  政府补助收入

 

三、成本费用的税会差异分析与实务操作

Ÿ  工资薪金

Ÿ  职工福利费/职工教育经费/工会经费

Ÿ  业务招待费支出

Ÿ  广告费与业务宣传费支出

Ÿ  捐赠支出

Ÿ  财务费用

Ÿ  利息费用与支出

Ÿ  滞纳金、加收利息

Ÿ  不征税收入形成支出所形成的费用

Ÿ  跨期扣除项目

 

四、资产类差异分析与实务操作

Ÿ  固定资产

Ÿ  存货

Ÿ  无形资产

Ÿ  长期股权投资税会差异

 

五、特殊事项差异分析与实务操作

Ÿ 企业重组的税会差异

Ÿ 政策性搬迁业务的税会差异   

 

六、基于税收优惠处理的税会差异处理

Ÿ  不征税收入范围

Ÿ  免税收入范围

Ÿ  不征税与免税收入的税会差异

 

七、税务操作原则与差异分析

培训师介绍：

 
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本课程名称： 新准则调整下的 税会差异变化与实务运用

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