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财务计划、预算与分析

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  • 开课时间:2018年06月21日 09:00 周四 已结束
  • 结束时间:2018年06月22日 17:00 周五
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 专家
  • 课程编号:357530
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

财务总监、财务经理、FP&A部门负责人、职员、企业负责财务计划、预算、分析相关人员

课程收益:

 透视经营状况: 掌握重要的财务分析方法,透视企业的经营状况,及时发现问题并给出管理建议;
 做好财务规划: 学习如何结合企业战略进行财务规划,做好预算编制、滚动预测等预算管理工作;
 熟练运用工具: 掌握运用EXCEL建模的方法,大幅提升工作效率,提升解决复杂财务问题的能力;
 加强实战技能: 掌握财务分析、经验决策、预算管理、滚动预测等模型,并熟练融入实践操作中

课程大纲:

一、财务计划、预算编制与滚动预测

Ÿ  财务计划、预算与预测流程的逻辑解析

Ÿ  预算编制与战略规划的整合模型

Ÿ  经营环境展望是预算的高度与视野的体现

Ÿ  如何将预算落到实处:KPI的选择与的分拆

二、顶层规划及全面预算的编制方法

Ÿ  财务计划的制定

- 年度经营环境预测及其对未来计划目标的影响

- 计划的历史依据:销售历史与预算数据库建立

Ÿ  为什么你的预算编制总是做不准?

- 如何在切实的假设基础上做预算

- 如何明确各部门经济责任并编制预算时间表

- 部门费用预算如何做到高效?

三、预算的有效执行与反馈调整

Ÿ  编制过程中的控制要点与关键问题

Ÿ  预算信息反馈系统构建与预算的及时调整

Ÿ  关于预算的逻辑与思考

四、滚动预测与预算的有效执行

Ÿ  快速预测的关键是什么

Ÿ  如何调整每周快速预测与当月预测

Ÿ  滚动预测如何做?

- 滚动预测的准确性如何定义?

- 滚动预测的准确性如何追踪管理?

- 如何持续改善滚动预测?

培训师介绍:

 
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本课程名称: 财务计划、预算与分析

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