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课程大纲:

第一讲企业应收帐款管理整体解决方案（简要讲一下）

 客户的延迟付款对企业经营的影响


第二讲帐期内应收帐款的提醒技巧
一、  帐期内应收帐款管理流程
二、  客户付款的习惯和类型
三、  对帐制度
四、  A/R会议法：如何实施内部应收帐款提醒
五、  发票管理
六、  处理客户投诉和争议帐款
七、  客户拖欠借口和理由有哪些，如何应对
八、  如何防止客户的延迟付款
九、  角色演练：客户各种推迟付款借口的应对策略和沟通技巧

第三讲逾期帐款的催收政策与流程
一、  克服催帐的不安心理
二、  催帐礼仪
三、  催帐是一种心理对抗
四、  催帐的基本技能
五、  催帐人员的特质
六、  债务分析技术的应用
七、  制定合理的催帐政策：催帐政策与客户关系
八、  催帐程序：一般催帐程序、特殊催帐程序、十步催帐法
九、  帐款回收进度表

第四讲常规催帐技巧
一、  电话催帐技巧
二、  打电话的积极心态
三、  打电话的最佳时间
四、  如何找到关键联系人
五、  电话的措辞和语气
六、  电话催帐日志
七、  催帐信的写法
八、  催帐信样本：首次提醒信、第二次提醒、第三次提醒和律师函等
九、  面访技巧
 练习：电话催帐技巧实战训练

第五讲不良帐款的催收技巧
一、  要善于找到欠款人的“弱点”进攻
二、  “等待”不会收回欠款
三、  “威慑”并不是去“违法追帐”
四、  胜诉并不意味追回欠款
五、  “商业制裁或停止服务”是对付经常拖欠客户的好方法
六、  “妥协和果断”是避免损失扩大的必要策略
七、  组合追帐策略
八、  针对不同类型企业的追帐技巧
九、  不同追帐阶段技巧
十、  不同追帐方式的注意事项
十一、  怎样利用第三方代理追帐

第六讲合同和结算风险防范
一、  合同签订注意事项和技巧
二、  信用条款协商要点
三、  合同管理与完备债权文件
四、  合同实施的跟踪监控
五、  典型的票据欺诈手段
六、  票据风险防范技巧
七、  选择合适的结算方式
八、  案例讨论：某企业在合同签订和合同管理方面的经验

销售账款催收技巧

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