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营改增后企业如何规避经济合同中的涉税风险

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  • 开课时间:2017年03月16日 09:00 周四 已结束
  • 结束时间:2017年03月17日 17:00 周五
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 高慧云
  • 课程编号:330649
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

董事长、总裁、总经理、企业高层、总会计师、财务总监、财务经理、税务经理、
财务部主管、经营管理部主管、法务合同部主管

课程收益:

1.规范合同审核。学习财务在合同审核中需要注意的税收风险点,提升合同审核与筹划技巧,规避不必要损失。
2.拓展实际应用。结合丰富的合同案例讲解,强调财务和税收在合同法律关系中的实际应用,学员可以得到相应的简易合同模板和条款模板。

课程大纲:

模块一 如何撰写合同条款可以规避税务风险

 一、结算条款应如何写可以避免风险?

      当你索要增值税专用发票对方不给怎么办?当你给了对方增值税专用发票(发票价款注明税额,对方却只付价款不付税款);结算条款与增值税和企业所得税的关系;结算条款应如何写可以避免风险?

   二、如何撰写包税合同条款才合法?

包税合同合法吗?一旦对方没有承担税收,给自己带来的风险是什么?如何撰写包税合同条款?

   三、收取的违约金需要交税吗?

违约金条款的涉税风险,违约金条款的税收规定;如何撰写违约金条款?

   四、会计人员需要做哪些合同管理工作?

模块二  如何规避销售合同中的税收风险

    一、销售合同会对哪些税产生影响?

会计与税法在销售合同履行过程中有什么差异?对哪些税会产生影响?

    二、如何处理销售合同中的价外费用条款?

合同中如何处理价外费用?怎样减少价外费用的税收?

    三、如何选择销售合同中的结算方式?

直接收款、分期收款等收款方式的不同对增值税、所得税有哪些影响?

    四、如何撰写销售合同的结算条款?

模块三  如何规避代购代销合同中的税收风险

    一、代购合同和代销合同的税负有什么区别?

代销代购合同中的涉税风险分析,代销合同的增值税的税率确定问题

    二、在选择代销合同的前提下,收取“手续费”的代销方式和“买断式”代销方式的的税负有什么区别?

    三、选择代销商业合同还是选择代购商业合同?

模块四  如何规避租赁合同中的税收风险

    一、租赁合同中有哪些税收有影响的条款?

   1.承租人代出租人缴纳税费条款,如何处理?

   2.结算条款中,跨年度收取租金,税收上有什么风险?

   3.合同中租赁价格如何写可以降低税负?

    4.租赁期间装修费产生的装修费是否会交税?

   5.合同中收取租赁期押金的条款是否会交税?

    二、合同中租赁物不同,对税收有影响吗?

   1.房屋租赁合同有哪些特别的税收风险?

   2.土地出租合同有哪些特别的税收风险?

   3.售后返租合同如何进行税务和会计处理?

模块五 非金融机构借款合同隐藏哪些税收风险?

   一、如何撰写非金融机构的简易借款合同?

   二、借款合同利息条款如何撰写可以税收风险?

   三、股东与公司之间相互借款在合同上如何处理?

模块六  如何规避技术合同的涉税风险

    一、技术合同有哪些税收优惠?

    二、技术转让合同的税收优惠一定能够享受吗?

    三、所有的技术合同的税收待遇相同吗?

    四、如何利用合同充分享受税收优惠?

模块七  如何规避劳动合同中的涉税风险

   一、劳动合同中的薪酬待遇条款对企业的哪些税收有影响?

    二、劳动合同中采取年薪制,是选择按年终奖一次性发放?还是一部分按月发放一部分按年终奖发放?

   三、劳动合同中规定的股权激励薪酬、职工福利薪酬应该如何做税务处理?

    四、临时工的工资应如何做个人所得税代扣代缴?送你快速签订临时工简易劳动合同的方法。

模块八  如何通过转换合同形式进行税务筹划

    一、发票主体不一致怎么办?

    二、不同税率的业务可以签一个合同吗?

   三、别人想在我这里走账,如何利用合同解决税务问题?

本课程名称: 营改增后企业如何规避经济合同中的涉税风险

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