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课程大纲:

一、内部控制的实践
1、什么是真正的“内部”，什么是真正的“控制”
2、企业发展的基石――内控体系和企业目标
3、内部人控制的陷阱
4、内控的局限性――成本与效益
二、COSO内控框架
1、角色与职责
2、可为与不可为
三、内部环境
1、内控的基础――环境控制
2、权责分配与内部环境
3、内部审计与内部环境
4、人力资源政策与内部环境
5、企业文化与内部环境
四、风险评估与风险管理
1、发现千里之堤的蚁穴
2、应对变化
3、评估
4、风险管理――使企业获得竞争优势的法宝
五、控制活动
1、控制活动的类型
2、如何做到职责分离
3、预防性控制与检查性控制
4、控制活动与风险评估相结合
5、IT总体控制
6、具体问题具体分析
7、评估
六、信息沟通
1、信息――你也许从未留意
2、沟通――一定要知道的内容
七、内部监督与内部审计
1、持续性监督活动
2、角色与定位
3、独立评估
4、缺陷报告
八、内控的建立和执行
1、企业是否应该专门设立一个内控部门？
2、内控人员到底是做什么的？
3、内控体系建立和执行的五个阶段
4、执行过程中的监督和独立的评估

企业内部控制体系建设

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