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新企业所得税法实施及纳税申报技巧

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培训受众:

总经理、财务总监、财务经理、税务经理、审计经理、财务主管;

课程收益:

? 了解新企业所得税法改革重点及政策法规;
? 学会新会计准则与纳税调整的方法;
? 掌握在纳税申报中进行纳税筹划的方法;
? 掌握各种纳税申报技巧;

课程大纲:

一、 税法实施及纳税申报概述
? 新旧企业所得税法主要差异
? 新税法实施有关政策法规解析54个文件
? 新旧纳税申报表变动差异
? 纳税申报主表勾稽关系
? 新会计准则及纳税调整技巧
? 年终汇算清缴与纳税申报关注重点
二、 纳税主体确定及纳税申报
? 有关纳税主体的规定
? 法人与非法人纳税人
? 居民与非居民纳税人
? 分子公司纳税人的选择
? 非居民纳税人纳税问题
? 总分机构汇总缴税方法
三、 收入确认的筹划及纳税申报
? 收入确认原则的应用
? 相关纳税申报附表填写方法
? 有关收入准则及纳税调整
? 业务收入筹划及纳税申报
? 促销方式筹划及纳税申报
? 特殊收入筹划及纳税申报
四、 扣除项目的筹划及纳税申报
? 税前扣除原则的应用
? 相关纳税申报附表填写方法
? 有关资产准则及纳税调整
? 固定资产处理筹划及纳税申报
? 无形资产处理筹划及纳税申报
? 长期待摊费用处理筹划纳税申报
五、 资产处理的筹划及纳税申报
? 资产处理原则的应用
? 相关纳税申报附表填写方法
? 有关资产准则及纳税调整
? 固定资产处理筹划及纳税申报
? 无形资产处理筹划及纳税申报
? 长期待摊费用处理筹划纳税申报
六、 税收优惠政策运用及纳税申报
? 税收优惠原则和体系
? 税收优惠纳税申报表填写
? 扩大性优惠政策及纳税申报
? 保留性优惠政策及纳税申报
? 过渡性优惠政策及纳税申报
? 其他优惠政策及纳税申报
七、 特殊事项处理及纳税申报
? 特殊事项纳税申报表填写
? 弥补亏损事项及纳税申报
? 企业重组事项及纳税申报
? 股权投资事项及纳税申报
? 关联方交易及纳税申报

培训师介绍:

 
Mr.wang 普尔摩资深财务管理顾问,现任世界税收联合会财税研究员、首都经济研究会理事,某国内会计师事务所合伙人,曾担任普华永道、安达信、德勤国际会计公司高级咨询顾问,是我国最早加盟国际会计公司从事财务咨询的专家之一 ,具有20多年企业实践财务专业背景,为上百家国内外大中型企业提供财税管理培训,在全国数百场高级财税研讨会上演讲,全国大型企业总会计师培训班主讲嘉宾,全国CPA 考试辅导主讲教授,是集职业经理、咨询顾问和高校教授于一身的财税专家,曾经服务过客户有:中国信息产业研究院、中国机械科学研究院、亚洲战略投资公司、首都国际机场股份有限公司、中国移动、中国网通、中国联通、慧聪国际资讯公司、清华紫光股份有限公司等。

本课程名称: 新企业所得税法实施及纳税申报技巧

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